Vývoz -sporné DPH

Co, kdy, proč a jak správně zdanit. Rady, tipy a návody pro všechny podnikající subjekty v ČR

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod hacik1 18. 1. 2018 16:28

Ahoj, máme spor s účetní i s daňovou poradkyní , ale i se zprostředkovatelem : náš zaměstnanec jel do EU pracovat na stavbu, ale přes českého zprostředkovatele a teď každý tvrdí něco jiného. Zprostředkovatel tvrdí, že musíme fakturovat včetně DPH, účetní tvrdí , že to bude v pdp-montážní práce a daňová poradkyně, že místo plnění je země EU, takže to bude osvobozeno. Účetní ale zas neví, jak podat souhrnné hlášení, když je český zprostředkovatel s českým DIČ....zajímali by mě Vaše názory...díky.
hacik1
Diskutér

Odeslat příspěvekod Rop 18. 1. 2018 17:49

Daňová poradkyně má pravdu. Tedy jenom v té části, že místo uskutečnění zdanitelného plnění je v EU. Tedy bez české DPH. Ovšem pravděpodobně s Německou DPH. Protože mám takový pocit, že poskytnutím této služby se stala plátcem DPH v příslušném státě EU.
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod hacik1 19. 1. 2018 12:36

Ano. Dańová poradkyně nám říkala, že jakmile je místo plnění EU, tak se jedná o vývoz bez ohledu na to, že tu práci fakturujeme českému zprostředkovateli. Takže jestli tomu jako laik dobře rozumím, tak budeme fakturovat českému s.r.o., ale na souhrnné hlášení dáme německé DIČ .... ?
hacik1
Diskutér

Odeslat příspěvekod Rop 20. 1. 2018 11:09

V českém přiznání k DPH ani v souhrnném hlášení to nebude vůbec.
Bude to pouze v německém přiznání k DPH.
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod hacik1 21. 1. 2018 10:49

Rozumím, Rope, účetní to dala na ř. 21 přiznání k DPH, SH nevystavila, ale prý určitě přijde výzva z finančáku....český zprostředkovatel stále trvá na tom, že musíme fakturovat s DPH, fakt už ničemu nerozumíme....
hacik1
Diskutér

Odeslat příspěvekod Rop 21. 1. 2018 21:06

No v přiznání to nemá být vůbec. Proč to tam dává, když čeká výzvu z berňáku?
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod hacik1 22. 1. 2018 13:29

Díky, Rope, jseš třída. Jen účetní má z toho hlavu jak dýně. že by to vlastně neměla nikde vykazovat :-)
Český zprostředkovatel taky, protože se tyto práce v EU u nich běžně fakturují včetně DPH...
hacik1
Diskutér


  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Autor

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků