od VVNP 15. 1. 2024 12:45
Navázal bych na kolegu výše, i když je to tedy už archivní záležitost.
Jsem v podobné situaci. Vím, že licence si zpětně neodečtu. Jde mi hlavně o notebook a mobil, který jsem si koupil jako neplátce DPH. Na faktuře tedy není mé DIČ (jako neplátce bych ho neměl používat).
Tyto dva daňové doklady bych uvedl do kontrolního hlášení do oddílu B2. Jenomže z důvodu chybějícího DIČ to dodavatel dá do jiné kolonky a nedojde ke spárování.
Je v prvním kontrolním hlášení nějak upraveno (sníženy nároky na) párování a je to tak OK? Nebo se jedná o Hlavu XXII, kdy si vlastně nic zpětně nad 10 000 Kč s DPH neodečtu, protože na daňovém dokladu nejsou mé daňové identifikační údaje (DIČ)?